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某卷煙廠委托A廠加工煙絲(消費稅率30%),卷煙廠和A廠均為一般納稅人。卷煙廠提供煙葉29000元,A廠收取加工費20000元增值稅3200元A廠應代扣代繳消費稅,煙絲收回后的用途是用于加工甲類香煙,請作出卷煙廠的會計處理(發出材料、支付加工費和增值稅、支付代扣代繳消費稅、加工的煙絲入庫)

84785026| 提问时间:2019 04/03 12:15
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
發出材料時: 借:委托加工物資29000 貸:原材料 29000 支付加工費時: 借:委托加工物資 20 000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 3 200 貸:銀行存款 23 200 支付代扣代繳消費稅時: 代扣代繳消費稅稅額=(29000+20000)/(1-0.3)*0.3=21000元 借:應交稅費—應交消費稅 21000 貸:銀行存款 21000 加工煙絲入庫時: 借:原材料 29000+20000=49000 貸:委托加工物資 49000
2019 04/03 12:40
84785026
2019 04/04 14:46
某有限責任公司是增值稅一般納稅人增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10 000元,增值稅率16%原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金4640元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為 16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為 70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含稅價
84785026
2019 04/04 14:47
(5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含稅價格為50000元, 增值稅率為16%,該批產品成本為40000元。 要求:編寫上述業務的會計分錄。
暖暖老師
2019 04/04 15:19
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