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問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。但本月進(jìn)項(xiàng)=銷(xiāo)項(xiàng)相等。用不了480的全額抵扣,這筆需要做分錄沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/03 11:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不用,你做管理費(fèi)用辦公費(fèi)下面就可以抵減分錄不做處理金稅盤(pán)和稅控盤(pán)共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
2019 04/03 11:15
84785024
2019 04/03 11:22
意思是說(shuō)我現(xiàn)在沒(méi)有用到抵扣進(jìn)項(xiàng),所以不用做任何賬務(wù)處理,等到實(shí)際有抵扣的時(shí)候再做沖減處理對(duì)嗎
maize老師
2019 04/03 11:24
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480沒(méi)有抵減就先做這個(gè)
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