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資產負債表余額和科目余額表對不上,就差累計折舊數,怎么調整
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資產負債表里面固定資產=科目余額表固定資產-累計折舊-減值損失
2019 03/31 13:59
84785015 
2019 03/31 14:13
是少了累計折舊數,不是多了
陳詩晗老師 
2019 03/31 14:28
你這樣發給我，我看并沒有問題。
你到底是哪里的數據對不上
84785015
2019 03/31 14:33
我已經錄入了，所以就少了折舊的數，需要加上折舊的數才能跟余額表的金額對的上
84785015
2019 03/31 14:36
我就是已經錄入了，所以就少了折舊的數，需要加上折舊的數才能跟余額表的金額對的上
陳詩晗老師
2019 03/31 14:49
你把你錄的期初是否試算平衡了。
試算平衡時平不平
84785015
2019 03/31 15:01
平衡的呀
陳詩晗老師
2019 03/31 15:04
平衡，那你現在資產負債表平衡嗎
84785015
2019 03/31 15:11
不平
陳詩晗老師
2019 03/31 15:15
如果你也是正常錄入，系統自動 生成導致報表不平
你退回去，看看是否所有結賬，重新生成看看
84785015
2019 03/31 15:17
怎么調整呀？我只有4個表
科目余額表
資產負債表
損溢表
現金酒量表
84785015
2019 03/31 15:18
我手動填寫的資產負債表
84785015
2019 03/31 15:32
我所有的數都填寫對了
陳詩晗老師
2019 03/31 15:43
你為什么要手動填寫資產負債表呢。
你手動填寫資產負債表，里面的固定資產金額是用你余額表固定資產-累計折舊的金額
你的問題就出在這了，明白沒有
84785015
2019 03/31 15:49
我沒有軟件呀 資產負債表就是根據余額匯總表填寫的呀
84785015
2019 03/31 15:50
我原來按工作表原先設置好的公式也是一樣的
84785015
2019 03/31 15:52
完全沒有錯的呀
陳詩晗老師
2019 03/31 16:26
哦，好吧。
如果其他都是一樣的，問題肯定是出在這里了。你再檢查一下，不可能其他地方 出現 問題
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