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單位是銷售瓷磚的，但是客戶有需求需要把成品瓷磚送到加工廠重新切割一下，然后直接送到客戶家里鋪上，是月結(jié)加工費的，能給做個完整的分錄嗎
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你們提供的是服務吧？這個，收入做成其他業(yè)務收入，然后廠家給你開票的時候你做成其他業(yè)務成本
2019 03/25 13:58
84785033 
2019 03/25 14:18
就是我能這樣做嗎借其他業(yè)務成本貸應付
84785033
2019 03/25 14:19
還有客戶分好幾次付款沒有區(qū)分加工和不加工我怎樣才能知道這是付的加工費呢
樸老師 
2019 03/25 14:21
你這個加工費是多少你應該知道的
84785033
2019 03/25 14:22
有加工單
84785033
2019 03/25 14:22
就是我能這樣做嗎借其他業(yè)務成本貸應付
84785033
2019 03/25 14:24
那我這個其他業(yè)務成本要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時咋結(jié)轉(zhuǎn)借貸都有金額
樸老師
2019 03/25 14:47
該筆業(yè)務是兼營行為：銷售瓷磚分錄如下： 借：現(xiàn)金（銀行存款或者應收賬款）貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
收加工費：借： 借：現(xiàn)金（銀行存款或者應收賬款）貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
月結(jié)加工費： 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：其他業(yè)務成本 貸：應付賬款（現(xiàn)金或銀行存款）
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