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應付賬款暫估入賬，下月初，是做紅字沖銷？還是做相反分錄？
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你好，一般是做紅字沖銷。和做反方向分錄結(jié)果基本是一樣。
2019 03/23 16:41
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老師暫估成本，沖銷暫估，我是做相反的分錄，還是在做一遍原來的負數(shù)分錄？
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老師買材料，發(fā)票沒到，材料驗收入庫了。我們做的暫估價值入賬，然后下個月初做相反分錄沖回，等收到發(fā)票在做分錄。我暫估入賬的之后，下個月初沖回，會影響到什么嗎。或者暫估入賬會影響賬務哪里么
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貨物已經(jīng)入庫，但未取得增值稅扣稅憑證，在月末要暫估入賬，在下月初需要紅字沖銷原暫估入賬的金額，問：一定要用紅字沖銷嗎？不能作與原來相反的分錄？
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老師，請問，比如我上月暫估做了借：原材料 貸：應付賬款-暫估，本月我沖銷暫估是做相反分錄，還是借：應付賬款-暫估 貸：應付賬款
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退貨應該做相反分錄還是紅字沖銷
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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