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問題已解決
去年的費用多記了，現在匯算清繳做完了，那賬務處理要怎么調整
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你好，賬務不用調整，調表不調賬
2019 03/21 14:36
84785034 
2019 03/21 15:27
調哪個表？可是我是收到了專票，當時計提的是含稅，相當于當時計提多了
小黎老師 
2019 03/21 15:34
你好，是調整匯算清繳的表呀，你說調過了呀？如果現在調整做價稅分離，分錄先紅沖原來的分錄，然后價計入以前年度損益
84785034
2019 03/21 15:52
這樣以前年度損益會影響年底的資產負債表和利潤表嗎
小黎老師
2019 03/21 15:58
你好，會影響兩個報表之間的勾稽關系
84785034
2019 03/21 15:59
那怎么辦呢
小黎老師
2019 03/21 17:15
你好，這個勾稽關系不是絕對的
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