怎么樣補做？

你好 借；其他應收款 貸；相關科目

老師，但是這樣補了，現在對不了啊？

你好，之前遺漏的分錄補做，為什么對不上呢

這樣，我這個月是有收到2萬，但這樣一沖就沒了

你好，現在收回來這筆錢，根據這個描述，這個款項收回來了，其他應收款本來就沒有余額了，這樣賬實也相符啊

我問的是現金余額對不上。

你好，那之前這個其他應收款掛賬的時候貸方正確的科目是銀行存款嗎？

因為這個月2萬是收到了，現金這樣一沖就沒了現金2萬了

你好，那你之前個人借支的時候，你單位是以什么方式支付 的這2萬款項

這個其他應收款，建帳的時候都沒掛帳，是忘記了有這筆錢，建帳時有點亂

以現金支付

我想問，現在補入帳，貸方用什么科目好點？

你好，以現金支付，那貸方就是庫存現金 你之前少計入了貸方庫存現金，現金收回，這樣才剛好賬實庫存現金一致的

但是，建帳時的現金余額是對的。

你好，你之前這筆分錄（借；其他應收款 貸；庫存現金）都沒有做，庫存現金余額是肯定不對的 對了就說明這個分錄根本沒有遺漏才是