老師，申報(bào)表附表二我們進(jìn)項(xiàng)稅都是本期認(rèn)證本期抵扣了，現(xiàn)在填第2欄本期認(rèn)證在大廳填不上，數(shù)據(jù)需要填在哪里合適？

你好，你所指的數(shù)據(jù)具體是什么數(shù)據(jù)？

本期進(jìn)項(xiàng)金額和稅額

你好，你當(dāng)月有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？

有的，一般都是當(dāng)月的當(dāng)月都認(rèn)證抵扣了，帳都做完了只是沒有申報(bào)，現(xiàn)在需要補(bǔ)報(bào)補(bǔ)繳，在申報(bào)一月進(jìn)項(xiàng)稅額附表2那個(gè)本期認(rèn)證欄在大廳填不上，不知道應(yīng)該填在哪里

你好，這個(gè)是需要你在申報(bào)軟件申報(bào)，然后拷數(shù)據(jù)去大廳申報(bào)的

我們已經(jīng)在大廳按你說的方法報(bào)過了，只是附表2填本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這個(gè)稅局在內(nèi)網(wǎng)也填不上，不知道是怎么回事或者是現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)應(yīng)該填在別的欄里呢？

你好，有問稅局為什么填寫不上去嗎

這個(gè)那天我問了，是我們這里大廳工作人員的業(yè)務(wù)不熟練所以設(shè)下很多疑問。謝謝老師，現(xiàn)在問題都解決了

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝