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建筑公司，用的是金蝶軟件，資產負債表日，工程施工和工程結算這兩個科目的余額分別直接填列在存貨和預收賬款中，而不是按工程施工大于工程結算的余額計入存貨和按工程結算大于工程施工的余額計入預收賬款，但是這兩個科目一般都是工程結束才對沖的，所以造成了資產負債表中的存貨數額大，資產總額就大，如果享受小微企業減免的政策其他兩項條件都具備，就是這個原因造成的怎么處理？
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您好，資產負債表調整成正確的取數方法
2019 03/20 09:41
84785000 
2019 03/20 09:55
老師：我已經找過裝軟件的人來了，要求他按工程施工大于工程結算的余額計入存貨和按工程結算大于工程施工的余額計入預收賬款，可是他沒有設置成功，老師有什么好的經驗嗎？謝謝老師！
小黎老師 
2019 03/20 10:05
你好，這種情況這兩個科目你手動調整報表
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