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現查賬才發現2017年12月份的賬沒有結轉期間損益,怎么處理?
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要反結賬，去進行損益結轉
2019 03/20 08:43
84784986 
2019 03/20 08:54
因為沒結轉,管理費用和銀行手續費的金額已變成2018年的期初余額,也已在報表中體現出來.還能改嗎?
辜老師 
2019 03/20 09:06
你沒有結轉，但是你報表應該是按結轉后的出的吧
84784986
2019 03/20 09:14
我們用用友軟件做賬的,沒有結轉的數字已經自動帶到2018年的報表,變成了2018年的期初余額數.還有別的方法嗎?
辜老師
2019 03/20 10:03
這種損益沒結轉的，只能反結帳結轉
84784986
2019 03/20 11:24
再反結賬結轉會改變2018年資產負債表的數字的.
辜老師
2019 03/20 12:36
不會的，你損益科目在2017年沒有結轉，但是你是按發生額出具報表的
84784986
2019 03/21 16:49
可以在這個月做調整嗎?
辜老師
2019 03/21 17:09
損益結轉沒法調整的
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