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公司是新辦企業(yè)，在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時，把利潤總額填錯了，應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，但我填成了0，這個在年度匯算清繳是可以修改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不涉及稅款的繳納影響不大，以后還是注意點(diǎn)。增值稅申報表最后一個月的收入和你的12月報表收入一定要對上啊
2019 03/19 15:37
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企業(yè)所得稅季度報表營業(yè)成本填錯了填成0，已經(jīng)清繳稅款還能更正申報嗎
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老師，第四季度利潤總額是盈利。
年度利潤總額是虧損。
那么，第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。
年度匯算清繳就要退稅，思路對嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳5月31日之前申報，有填錯的以后還可以修改嗎？
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老師好！匯算清繳已申報 ，有個數(shù)據(jù)填錯了，如何修改？
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老師，請問第四季度企業(yè)所得稅有預(yù)繳稅款，但年度報表是虧損，年度匯算時調(diào)增也會要交稅，請問我需要修改第四季度企業(yè)所得稅報表利潤負(fù)數(shù)嗎？這樣會造成退稅嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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