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上個月計提工資，這個月實際發放沒有那么多，這個月需要做相反分錄沖銷上月多計提的嗎？
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你好 是的 需要沖多計提的分錄
2019 03/19 14:39
84784983 
2019 03/19 14:43
直接做相反的就可以嗎？
meizi老師 
2019 03/19 14:46
你好 可以不做相反分錄 按你計提的分錄 分錄不變金額負數沖即可
84784983
2019 03/19 14:53
明白了謝謝老師
meizi老師
2019 03/19 14:55
不客氣 滿意請給予評價
84784983
2019 03/19 15:20
請問老師十月繳納九月的城建稅忘記入賬了，可以入到今年嗎？應該怎么做賬務處理
meizi老師
2019 03/19 15:21
你好 你是說18年的話 只是繳納的分錄 可以入在19年 不涉及損益 直接入賬就行
84784983
2019 03/19 15:27
對，繳納的分錄忘記入賬了，19年分錄怎么做？借應交稅費貸銀行存款嗎？會影響18年的資產負債表，沒事嗎？
meizi老師
2019 03/19 15:28
你好 是的 這個你實際補錄在19年就行
84784983
2019 03/19 15:28
明白了謝謝老師
meizi老師
2019 03/19 15:29
不客氣 滿意請給予評價
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