嗯額，有的，就是沒填地址電話還有開戶行

你好，那你可以按普通發票入賬就是了

嗯額，老師，之前的公司注銷，現在的公司與之前是一個法人，辦公地點沒變，之前公司的房租押金單已經讓物業更改為現在的公司名稱，但押金收據的日期沒改，有問題嗎？有租房合同變更的

你好，押金日期是在你新公司成立之前？

老師，是的呢

你好，那就需要更改到新公司成立之后才是的

老師，可是人家物業說要按之前的日期寫，不能改，合同變更上都有記錄，這怎么操作呢？

你好，如果不能更改，新公司就無法把這個押金入賬的

噢，老師，如果改了，那這筆押金怎么入帳呢？當時是老板直接轉的 借：其他應收款～押金 貸：其他應付款～老板 這樣對嗎？

你好，是的，是這樣做分錄

鄒老師，之前那個退回多扣了個人部分社保問題，我一直似懂非懂， 退回多扣的分錄 借；其他應付款 （多扣社保公積金個人承擔部分） 貸；應付職工薪酬 然后再正常做發放薪資分錄 借；應付職工薪酬? 貸；銀行存款 老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計提時： 借 管理費用～應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬～工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎？

鄒老師，之前那個退回多扣了個人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白， 退回多扣的分錄是 借；其他應付款 （多扣社保公積金個人承擔部分） 貸；應付職工薪酬 然后再正常做發放薪資分錄 借；應付職工薪酬? 貸；銀行存款 老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計提時： 借 管理費用～應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬～工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎？

鄒老師，之前那個退回多扣了個人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白， 退回多扣的分錄是 借；其他應付款 （多扣社保公積金個人承擔部分） 貸；應付職工薪酬 然后再正常做發放薪資分錄 借；應付職工薪酬? 貸；銀行存款 老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計提時： 借 管理費用～應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬～工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎？

鄒老師，之前那個退回多扣了個人部分社保問題，我一直似懂非懂，想不明白， 退回多扣的分錄是 借；其他應付款 （多扣社保公積金個人承擔部分） 貸；應付職工薪酬 然后再正常做發放薪資分錄 借；應付職工薪酬? 貸；銀行存款 老師，我想問的是如果按上面的分錄做，那該月薪資計提時： 借 管理費用～應付職工薪酬 貸：應付職工薪酬～工資 這里計提的應付職工薪酬是包括退回的社保嗎？

你好，計提工資金額是包括退回部分的社保的

老師，包括的話， 那退回多扣的分錄 借；其他應付款 （多扣社保公積金個人承擔部分） 貸；應付職工薪酬 這里轉進的應付職工薪酬沒有重復嗎？

你好，退回多扣 借方是其他應收款才是的 而且與貸方的應付職工薪酬是不重復的

嗯額，老師，這里退回多扣 借方是其他應收款，那跟發薪資分錄其他應付款沖突嗎？

你好，你發放工資扣除個人部分社保，公積金不是通過其他應收款貸方核算嗎？

老師，公司是先扣除，然后繳納社保公積金，不是通過其他應付款核算嗎？ 那退回多扣，也應該是其他應付款對嗎？還是哪里不對呢？

你好，先扣除，后繳納，那是通過其他應付款核算 那扣回多扣除就是這個分錄 借；其他應付款 貸；應付職工薪酬