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問題已解決
2018年的發(fā)票2019年才到的，18年先入賬了，在匯算清繳前到就不需要調(diào)增，那發(fā)票需要復(fù)印在2018年嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不需要調(diào)整的，不用了，18年時暫估的吧，在19年紅沖這一筆，在做一筆
2019 03/18 15:25
84785002 
2019 03/18 15:46
是水電費和房租費，我是直接入管理費用，沒有用暫估，應(yīng)該要做成暫估是嗎？
摘要，暫估房租
借：管理費用-房租
貸：應(yīng)付賬款-暫估
王晶老師 
2019 03/18 16:06
嗯額，時的，沒有也紅沖在做一筆正常的后面貼發(fā)票就行
84785002
2019 03/18 16:12
那暫估的房租需要按月攤銷嗎
王晶老師
2019 03/18 16:13
需要按月攤銷的，不過你直接計入管理費用了，也就沒法攤銷了
84785002
2019 03/18 16:24
我們是18年8月成立的，8月付了半年的房租（2018.8-2019.1），11月開始有收入，11月前的都計入開辦費，因為發(fā)票沒有到，我在18年12月做分錄
摘要：房租暫估
借：管理費用-開辦費-房租 8-10月的租金
管理費用-房租 11-12月房租
貸：應(yīng)付賬款-暫估
19年4月收到發(fā)票
紅沖上述分錄，然后
借：借：管理費用-開辦費-房租 8-10月的租金
管理費用-房租 11-2019.1月房租
貸：應(yīng)付賬款-房東
這樣對不對呢
王晶老師
2019 03/18 16:26
嗯額，是滴，對的，金額負(fù)數(shù)，
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