我之前做了一家公司的外賬，去年做了一個股權(quán)變更，變法人變股權(quán)，但我沒注意財務(wù)報表的數(shù)據(jù)，到稅務(wù)變更的時候發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤有一百多萬，要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅差不多9萬，現(xiàn)在想調(diào)整這個財務(wù)報表，但不知道怎么調(diào)整，是一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，平時的材料票不夠，費(fèi)用票也很少，基本是提現(xiàn)的錢都沒有票據(jù)，一個月就3-4萬的人工費(fèi)和材料費(fèi)，但收入就有10萬以上

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。

老師這個問題比較麻煩，你能幫我解答一下嗎？我重新提問也不一定是你解答

你好，針對這個圖片的問題是？

資產(chǎn)總額是指什么呀

你好，就是你單位資產(chǎn)負(fù)債表的四個季度資產(chǎn)總額平均數(shù)

會計檔案存放地是指哪里啊

你好，一般就是寫公司

我們是12月份開始建賬的，2018年12月份

注冊資本是營業(yè)執(zhí)照上的嗎？

你好，注冊資本是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上面的填寫

這4個怎么填寫？

你好，這個是需要根據(jù)單位情況填寫的 比如年限平均法，月末一次加權(quán)平均，備抵法，資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法

我不知道什么情況啊，我們是12月份開始建賬的，就是你單位資產(chǎn)負(fù)債表的四個季度資產(chǎn)總額平均數(shù)，這個怎么算呢

你好，先計算每個季度的平均數(shù)，然后把4個季度平均數(shù)之和除以4就是了

不懂，就12月一個月，怎么平均呀

你好，那就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額

我就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額，算的，怎么出現(xiàn)了狀況?

你好，只需要保留兩位小數(shù)

紅字是什么意思，我打開的是關(guān)聯(lián)企業(yè)，我們沒有關(guān)聯(lián)是不是零申報就可以了

你好，提示需要先做年度申報，才可以做關(guān)聯(lián)交易申報的 沒有關(guān)聯(lián)交易，就可以按0申報關(guān)聯(lián)交易表了

這么多紅字

你好，需要根據(jù)這些提醒去檢查相關(guān)報表是否按規(guī)定填寫了

相關(guān)報表在哪里呢?

你好，匯算清繳的相關(guān)附表