問題已解決
用的是金蝶,期末試算平衡,不結轉損益就是平的,只要結轉損益就不平,什么原因呀



你好,結轉損益后,哪個地方不平了?
2019 03/12 09:40

84784960 

2019 03/12 09:42
資產不等于所有者權益加負債

老江老師 

2019 03/12 09:49
檢查一下,錯在哪個科目?

84784960 

2019 03/12 09:52
您是說損益類有問題嗎

老江老師 

2019 03/12 09:56
這樣吧,你把報表和科目余額表,發到czjrcw@126.com,我來看一下,行嗎

84784960 

2019 03/12 13:38
不方便的

84784960 

2019 03/12 13:38
老板不讓發這些信息

84784960 

2019 03/12 13:38
是這樣的

84784960 

2019 03/12 13:39
我發現去年的工資數少記提了

84784960 

2019 03/12 13:41
今年想給糾正過來怎么做賬務處理我是這樣做的,借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬—職工工資

老江老師 

2019 03/12 18:53
如果金額不大,可以與直接列入當期費用,不要做以前年度損益調整!
