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問題已解決

用的是金蝶,期末試算平衡,不結轉損益就是平的,只要結轉損益就不平,什么原因呀

84784960| 提問時間:2019 03/12 09:32
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好,結轉損益后,哪個地方不平了?
2019 03/12 09:40
84784960
2019 03/12 09:42
資產不等于所有者權益加負債
老江老師
2019 03/12 09:49
檢查一下,錯在哪個科目?
84784960
2019 03/12 09:52
您是說損益類有問題嗎
老江老師
2019 03/12 09:56
這樣吧,你把報表和科目余額表,發到czjrcw@126.com,我來看一下,行嗎
84784960
2019 03/12 13:38
不方便的
84784960
2019 03/12 13:38
老板不讓發這些信息
84784960
2019 03/12 13:38
是這樣的
84784960
2019 03/12 13:39
我發現去年的工資數少記提了
84784960
2019 03/12 13:41
今年想給糾正過來怎么做賬務處理我是這樣做的,借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬—職工工資
老江老師
2019 03/12 18:53
如果金額不大,可以與直接列入當期費用,不要做以前年度損益調整!
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