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假設銷項10 進項5 月底如何做結轉分錄
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你好
先把進項，銷項對沖，差額計入轉出未交增值稅
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）10
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）5
應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）5
然后把轉出未交增值稅結轉到未交增值稅
借；應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）5
貸；應交稅費——未交增值稅5
2019 03/11 20:05
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