可以不計(jì)提的嗎？在資產(chǎn)負(fù)債表也是顯示負(fù)數(shù)，在科目余額表不是應(yīng)該在貸方的嗎

不計(jì)提的話就是一直借方顯示啊 科目余額表里也是借方顯示

這樣合規(guī)嗎？

是不是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資不用計(jì)提

如果是預(yù)付 就是合規(guī)的 當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資也應(yīng)該計(jì)提

如果是預(yù)付余額就可以一直在借方？

如果是預(yù)付的 可以一直在借方 但是一般單位也就預(yù)付不會太長時間的 您不能一直借方余額

2018年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)就是負(fù)數(shù)，不知道咋弄

那就是預(yù)付了 或者發(fā)放了 沒有計(jì)提 您先查明原因 然后再做處理

18年整一年管理費(fèi)用明細(xì)表計(jì)提工資累計(jì)借方是149766.5元，科目余額表期末余額借方是149933.12，而資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)149933.12，這是什么原因造成的？明明有計(jì)提啊。這樣是不是不正確的

計(jì)提時候分錄是怎么寫的

借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬

發(fā)工資的時候是借：應(yīng)付職工薪酬，貸：本年利潤

應(yīng)付職工薪酬借方科目累計(jì)多少

科目余額表的？

應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額跟貸方發(fā)生額

149766.5

借方跟貸方金額都一樣么

一樣

資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12

您可以把明細(xì)賬截圖給看看么 應(yīng)付職工薪酬的

好的，等下我再發(fā)給你，因?yàn)楝F(xiàn)在賬是外賬公司做，所以我不懂她這樣是什么意思

嗯嗯 等您方便的時候

那邊跟我說管理費(fèi)用明細(xì)賬應(yīng)付工資的累計(jì)額和跟應(yīng)付職工薪酬的一樣

應(yīng)付職工薪酬的借方貸方發(fā)生額也一樣的話 不會期初數(shù)是27225.58，期末數(shù)是-149933.12

管理費(fèi)用的和科目余額表是一樣的149766.5，負(fù)債表就是我剛剛說的那兩個數(shù)

是不是不應(yīng)該還掛在那里

管理費(fèi)用應(yīng)該月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目 負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬科目 如果沒有預(yù)付 應(yīng)該是貸方余額或者沒有余額

的確是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

那您把應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬截圖給看看