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一家超市替其他部門代發(fā)的工資,我在計提工資的時候,他們代發(fā)的工資應該怎么計提

84784986| 提問時間:2019 03/05 19:30
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,律師
您好,他們的工資和你們一樣的做計提分錄
2019 03/05 19:33
84784986
2019 03/05 19:40
老師分錄應該怎樣做謝謝
沈家本老師
2019 03/05 20:13
您好,單位應該交社保的吧,我把分錄匯總一下:
沈家本老師
2019 03/05 20:14
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 1.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
84784986
2019 03/05 20:23
老師但是他們的工資是我們代發(fā)的,我們還要從他們的貨款里扣除里,他們不是我們的員工我們只是代發(fā),計提的時候不能做到管理費用和銷售費用吧
沈家本老師
2019 03/05 20:31
您好,如果是要從他們的貨款里扣除,那就不用計提工資的,你們也幫忙交個稅、交社保嗎
84784986
2019 03/05 20:32
不交,但是計提和代發(fā)的時候怎么做分錄,謝謝老師
沈家本老師
2019 03/05 20:34
可以不計提,直接代發(fā) 借:管理費用—工資 貸:銀行存款、現金
84784986
2019 03/05 21:02
老師不能記到管理費用吧
沈家本老師
2019 03/05 21:20
您好,如果是以下幾類,管理人員的工資計入“管理費用--工資”科目中;銷售人員的工資計入“營業(yè)費用--工資”科目中;成產工人的工資計入“生產成本--工資”科目中;車間管理人員的工資計入“制造費用--工資”
沈家本老師
2019 03/05 21:21
您好,非正式員工,做勞務支出吧
沈家本老師
2019 03/05 21:25
企業(yè)支付的勞務費支出,不構成工資總額,應當計入“管理費用——勞務費”科目,并不計提職工福利費、工會經費、職工教育經費,不交納各項社會保險金和住房公積金
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