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問題已解決
首先公司一直只有外帳，沒有內帳。關于應交稅費科目，當初外帳17年12月31月還有1萬的進項留抵。所以18年建賬的時候。應交稅費科目就算上了這個留抵的，應交稅費借方?？墒乾F在18年中，1-12月有20萬的進項稅轉出。那這個帳要怎么做，進項轉出原因說是票有問題。
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你好，之前的發票認證抵扣了嗎？做進項稅轉出的話需要補交增值稅。
2019 03/01 22:24
84785039 
2019 03/01 22:25
老師，想問下。一般內帳區分進項銷項的嗎。
84785039
2019 03/01 22:26
還是直接成本都計含稅的，收入也是
QQ老師 
2019 03/01 22:29
你好，內帳平時不用確認，只有實際交納時確認稅金
84785039
2019 03/01 22:30
啊，那我內帳都區分進項銷項稅了怎么辦～
QQ老師
2019 03/01 22:32
你好，可以把稅金調整到相關科目
84785039
2019 03/01 22:33
什么意思？可是實際的內帳我們也都是開票的，只是開票早晚得問題。采購也都是有發票的，只是有部分采購沒發票，就按付的金額確認成本。這樣可以嗎
QQ老師
2019 03/01 22:34
你好，如果是內帳，只按實際交納的稅金來確認，進項可以記住你們的成本。
84785039
2019 03/01 22:34
哦。那已經價稅分離的核算了，
84785039
2019 03/01 22:35
那如果比如說我1月付的石油充值5000元，。像這樣的話，內帳是要支付到時就確認費用？
QQ老師
2019 03/01 23:08
你好！如果內部考核沒有要求可以一次進費用
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