我們是自己算教給銀行，以哪種為準

您好，根據繳費基數和比例計算，自己算也可以

我一月二月已經把社保算好了，個稅也交了，賬也做了，三月份統一上交一季度社保，發現前倆月算的不一樣，怎么做分錄才能對上總額

您好，看下出入在哪里？是個人部分還是公司部分？

就是一月二月公司沒給我繳納，我自己按繳納算的

您好，如果是這種情況，沒關系，可以不用調整，不是計提錯誤的情況，后面一個月社保補繳后數據就平了。

不是的，是單位從三月份開始給我交，我一月份和二月份已經按交了給算的。

您好，是說前面2個月公司不給補繳了嗎？那這部分你需要在后面把扣掉的錢做工資的時候補回來

是的不補的話怎么做分錄具體

您好，這部分多做的公司和個人部分，公司沖管理費用，個人部分沖你的應付職工薪酬。借：應付職工薪酬 貸管理費用 借：其他應交款-社保 貸：應付職工薪酬-工資（多扣社保部分）

兩個都是沖多扣的部分？

您好，是的。需要將你多計算的扣的工資和計提入管理費用的部分沖掉

那做憑證附件怎么弄，做個表格還是

您好，附件可以做個表格，注明下。

好的，如果是算錯了社保，怎么做分錄

您好，算錯了社保也是一樣的沖

好的，

好滴，祝您生活愉快