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問(wèn)題已解決
老師，我們這批貨的進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有，可這批貨物客戶要求開(kāi)銷售發(fā)票已經(jīng)2018年12月開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票，我們廠家直到2019年2月才開(kāi)出來(lái)這批貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)時(shí)沒(méi)有做暫估入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么做？
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你好，那你就收到發(fā)票時(shí)，按照購(gòu)貨處理就可以了
2019 02/27 11:56
84785017 
2019 02/27 11:59
當(dāng)時(shí)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，
小惑老師 
2019 02/27 12:00
可以的，這月都一起處理就行了
84785017
2019 02/27 12:11
正常做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
小惑老師
2019 02/27 12:14
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
還有購(gòu)進(jìn)商品分錄
借;庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行
84785017
2019 02/27 12:33
謝謝
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