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問題已解決

建筑業(yè)的,之前的會計做賬計提工資,是記生產(chǎn)成本里了,生產(chǎn)成本到現(xiàn)在有5萬的余額,這咋弄??!

84784955| 提問時間:2019 02/26 21:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,既然是建筑行業(yè),計提工資怎么沒有計入工程施工核算,而是計入了生產(chǎn)成本呢?是計入科目錯誤了嗎
2019 02/26 21:31
84784955
2019 02/26 21:34
我想的也是記錯科目了,生產(chǎn)成本就是咋轉(zhuǎn)出去啊,現(xiàn)在這個賬還有辦法調(diào)嗎?
鄒老師
2019 02/26 21:35
你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;工程施工 貸;生產(chǎn)成本 然后把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784955
2019 02/26 21:40
這樣主營業(yè)務(wù)成本會增加,和申報的報表的主營業(yè)務(wù)成本就不相等了吧,這樣沒事吧
鄒老師
2019 02/26 21:41
你好,如果你之前申報的報表主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有錯誤,需要去稅局做更正的
84784955
2019 02/26 21:47
這是之前的會計做的,不是我做的,我要是不管行嗎,還得去大廳嗎,我最怕這個了
鄒老師
2019 02/26 21:48
你好,知道有錯誤是需要去做更正的
84784955
2019 02/26 21:54
老師是直接去大廳更正嗎,我沒做過這,都是拿啥資料啊,
鄒老師
2019 02/26 21:55
你好,是的,提供正確的報表,營業(yè)執(zhí)照,公章等去稅局大廳做更正申報就是了
84784955
2019 02/26 21:57
老師,我要是想讓你回答我的問題,我咋找你啊
鄒老師
2019 02/26 21:57
你好,你可以通過會計問找到我進(jìn)行定向提問
84784955
2019 02/26 21:59
我不知道在哪能找到,我試試吧,沒啥事了,老師忙吧
鄒老師
2019 02/26 22:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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