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問題已解決

1月銷售5萬,未開票,未收款,2月客戶開票5萬,3月客戶付款5萬。請問1,2,3月每個月怎么做帳?

84785006| 提問時間:2019 02/26 16:06
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
不考慮稅金 1月 借應收賬款 5萬 貸主營業務收入 5萬 2月 借應收賬款 5萬 貸主營業務收入 5萬 3月 借銀行存款5萬 貸應收賬款5萬
2019 02/26 16:09
84785006
2019 02/26 16:10
開的是專票
84785006
2019 02/26 16:11
1,2,3月是同一客戶,同一筆銷售
三寶老師
2019 02/26 16:12
是含稅價嗎?稅率多少?
84785006
2019 02/26 16:16
是的,稅率16%
三寶老師
2019 02/26 16:23
1月 借應收賬款 5 貸主營業務收入5 2月 借應收賬款 -5 貸主營業務收入-5 借應收賬款 5 貸主營業務收入4.31 貸應交稅金0.69 3月 借銀行存款5 貸應收賬款 5
84785006
2019 02/26 16:25
1月算收入了,就要交稅,那2月稅怎么處理?
三寶老師
2019 02/26 17:20
你紅沖了,可以在申報表填負數申報1月份在無票收入申報稅金 2月在無票收入申報相應的負數,同時在16%欄申報相應正數
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