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問題已解決
一客戶，12月拿貨8萬，沒付款，沒開票，12月做帳應收賬款8萬。2月客戶銷售了6萬，要開6萬專票，3月按票付款6萬。我2月要怎么做帳？
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沖銷無票確認的收入6萬元，再按開具專用發票6萬元作收入處理
2019 02/26 14:16
84785006 
2019 02/26 14:28
可以幫我寫下借貸嗎？
江老師 
2019 02/26 17:23
一、沖銷2018年12月X號憑證
借：應收賬款——XX客戶 -60000
貸：主營業務收入 負數
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 負數
同時沖銷對應的成本
借：主營業務成本 負數
貸：庫存商品 負數
二、按開具的發票入賬
借：應收賬款——XX客戶 60000
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉對應的成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
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