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現在發現11月份我這這筆賬應該記 應付賬款 錯了記了主營業務成本 現在怎么調賬
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你好，是第二筆分錄的借方本來應當計入應付賬款，錯誤的計入了主營業務成本？
2019 02/23 15:15
84785042 
2019 02/23 15:28
11月份的第一筆分錄
鄒老師 
2019 02/23 15:30
你好，這樣做調整分錄
借；應付賬款 貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整 貸；利潤分配——未分配利潤
84785042
2019 02/23 16:07
所得稅匯算時怎么辦
鄒老師
2019 02/23 16:08
你好，調整減少去年的成本就是了
84785042
2019 02/25 09:21
老師我們企業小企業會計準則 是不是不用通過以前年度調整這個科目調整18年的多記的費用呢 報表里邊沒有這個科目
鄒老師
2019 02/25 09:22
你好，是的，涉及損益的通過利潤分配——未分配利潤科目核算
84785042
2019 02/25 09:49
是這樣嗎 借:應付賬款 貸:利潤分配_未分配利潤
鄒老師
2019 02/25 09:50
你好，是的，是這樣做調整分錄
84785042
2019 02/25 09:53
所得稅匯算清繳時18年利潤分配調增 19年度調減？
84785042
2019 02/25 09:54
18主營業務成本也得調整吧
鄒老師
2019 02/25 10:01
你好，是的，需要做相應調整的
84785042
2019 02/25 10:10
太籠統了
鄒老師
2019 02/25 10:12
你好，18年匯算清繳做成本調減處理
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