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銷售商品收到承兌匯票，借：應收票據 貸：主營業務收入。那將收到的承兌付給供應商的會計分錄是：借：原材料，貸：應收票據嗎？假如不核算稅？
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你好， 對的， 是這樣 做的。
2019 02/20 22:33
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你好，老師！我們收到客戶給的承兌，借:應收票據，貸:應收賬款，我們把票據背書給其他企業貼現，我該怎么做分錄？
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以銀行承兌匯票預付貨款，借方不應該是預付賬款嗎？貸：應收票據
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先收到A公司的電子承兌，然后把它付給了B公司，B公司寫了一張收據給我司。那我做賬時，借：應收票據 貸：應收賬款—A公司。然后借：應付賬款—B公司 貸：應收票據 這樣 對么
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1賣貨，開發票，2.收到匯票，3.匯票到期付款的分錄這樣做對嗎:1:借:應收賬款
貸:主營業務收入
2: 借:應收票據
貸:應收賬款
3: 借:銀行存款
貸:應收票據
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老師，我家賣貨，客戶給的承兌，借記:應收票據～A公司 貸:主營業務收入 應交稅費～應交增值稅～銷項稅，我家現在購貨把承兌付給供應商啦，分錄咋做呀？
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