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問(wèn)題已解決

上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅,上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/20 18:37
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
您好,預(yù)繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實(shí)際抵減稅額,應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì),本期實(shí)際抵減稅額同時(shí)會(huì)在在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映,如果當(dāng)期預(yù)繳稅額比較多,預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額,當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。 所以您多預(yù)繳的增值稅會(huì)體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來(lái)抵扣。 為您提供解答
2019 02/20 18:58
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