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問題已解決

公司一般都不會很快和供應商結款,所以隔一段時間的話,供應商來我公司打借款,拿點現金,年底的話我要把材料結轉成本,我的分錄是這樣,借,其他應收款,某供應商,貸現金,結轉時,比如進費用,借,管理費用,貸其他應收款款,某供應商,貸現金,這樣可以嗎?

84784966| 提問時間:2019 02/20 17:42
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言巖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好。 你們是買材料的嗎。供應商開發票給你們嗎。這個是內部的明細賬嗎
2019 02/20 17:45
84784966
2019 02/20 17:53
不開發票,我這是內賬
言巖老師
2019 02/20 18:08
你好。 這種材料是用作商品對外銷售嗎
84784966
2019 02/20 18:09
不是,工地上使用
言巖老師
2019 02/20 18:15
你好。進貨時 借:原材料 貸:應付賬款-某供商 付款時: 借:應付帳款 貸:現金
言巖老師
2019 02/20 18:16
進費用 借:管理費用(看你們什么費用科目) 貸:應付賬款
84784966
2019 02/20 18:17
老師,你的這個分錄我知道,但上面那種分錄可以使用嗎,先借款,然后再沖銷借款,轉成本
言巖老師
2019 02/20 18:19
你好。也可以的。內賬的只要自己清楚就行
84784966
2019 02/20 18:19
有幾個還是包工的工頭,他們老是借款,年底才一次付清的
言巖老師
2019 02/20 18:22
你好??梢缘摹V灰刂坪脛e借款超了就行
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