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問題已解決

充值活動送的手機進項稅額已抵扣要怎么做分錄,圖文制作公司一般納稅人

84784954| 提問時間:2019 02/19 20:44
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速問速答
Ricky 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
如果已取得增值稅專用發票。 借:固定資產/管理費用 進項稅 貸:銀行存款
2019 02/19 20:47
84784954
2019 02/19 20:48
固定資產有金額限制嗎
84784954
2019 02/19 20:49
金額5臺19800
Ricky 老師
2019 02/19 20:50
現在沒有金額限制,使用年限超過一年即可。
84784954
2019 02/19 20:51
那進項可以抵扣嗎
84784954
2019 02/19 20:51
5臺的
Ricky 老師
2019 02/19 20:52
可以作為進項抵扣。
84784954
2019 02/19 20:53
使用年限多久
Ricky 老師
2019 02/19 20:56
接剛才說的,可以作為進項抵扣,除非你將手機作為福利發給員工等需要將進項稅轉出的情形。稅法規定的電子產品,折舊年限最少為3年。會計上按使用年限。實務中,會計上和稅法上一般一致,負責會產生遞延所得稅的處理。
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