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有兩個綠化項目,收到苗木發票,發票是免稅票,那么可以按照12%扣除率計算進項稅額嗎?如果可以,怎么處理呢?

84784949| 提問時間:2019 02/17 14:35
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 現在按10%抵扣進項稅額了
2019 02/17 14:37
蔣飛老師
2019 02/17 14:37
比如苗木買價100 進項稅額=100*10%=10
84784949
2019 02/17 14:37
那要怎么做賬務處理呢?
蔣飛老師
2019 02/17 14:38
借:工程施工-苗木90 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10 貸:銀行存款100
84784949
2019 02/17 14:40
因為收到的是普票,又不能認證發票,那么怎么申報的時候怎么處理呢
蔣飛老師
2019 02/17 14:44
你好! 計算的進項稅額直接填寫增值稅申報表附表二就可以了
84784949
2019 02/17 14:46
好的,謝謝!
蔣飛老師
2019 02/17 14:48
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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