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問題已解決
18年11月的分錄做錯了，該怎么修改，是做相反分錄沖平，還是返結賬回去修改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 18年結賬了，企業所得稅也報了。
2019 02/15 12:34
84784964 
2019 02/15 12:53
做相反的分錄沖平，然后做一個正確的?
84784964
2019 02/15 16:21
老師我把專票看成普票了，我現在怎么調整
84784964
2019 02/15 16:22
我這樣做結果看其他應付賬款余額多了個3.99
84784964
2019 02/15 16:27
那我其他應付賬款還有，-133.01
84784964
2019 02/15 16:33
謝謝老師
84784964
2019 02/15 16:38
老師我還想問一下，那我以前錯誤的憑證，用了其他應付賬款這個科目，我看你更正后就沒有這個科目，他的余額會不會多一筆這個數字，因為我沒有對沖。
84784964
2019 02/15 16:43
我不記得了，現在看其他應付賬款無余額。
bamboo老師 
2019 02/15 12:32
您好
請問您2018年已經結帳了么
bamboo老師
2019 02/15 12:35
那您只能今年調整了
bamboo老師
2019 02/15 12:54
做一份跟錯誤分錄相同的紅字分錄 然后做一份正確的藍字分錄
bamboo老師
2019 02/15 16:22
請問您當時的分錄是怎么寫的 大概多少金額
bamboo老師
2019 02/15 16:24
調整分錄這樣寫
借：管理費用 -3.99 借方紅字
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 3.99 借方藍字
bamboo老師
2019 02/15 16:28
你就只要寫我這筆分錄調整就好了 您上面寫的都刪除
bamboo老師
2019 02/15 16:34
不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！
bamboo老師
2019 02/15 16:38
您其他應付款后面付款沒有？
bamboo老師
2019 02/15 16:43
那就是您已經付款了 現在只需要做我寫的一筆分錄就好了
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