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問題已解決

公司送禮的錢怎么做賬?

84784973| 提問時間:2019 02/12 12:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;營業(yè)外支出 貸;庫存現(xiàn)金
2019 02/12 12:51
84784973
2019 02/12 13:48
這個賬是先從公戶轉(zhuǎn)到財務(wù)負責(zé)人的個人卡,然后從財務(wù)負責(zé)人個人卡轉(zhuǎn)到法人個人卡上面了。之后法人送的,開的發(fā)票是預(yù)付卡銷售。
鄒老師
2019 02/12 13:52
你好 先從公戶轉(zhuǎn)到財務(wù)負責(zé)人的個人卡 借;其他應(yīng)收款——財務(wù)負責(zé)人 貸;銀行存款 然后從財務(wù)負責(zé)人個人卡轉(zhuǎn)到法人個人卡上面了 借;其他應(yīng)收款——法人代表 貸;其他應(yīng)收款——財務(wù)負責(zé)人 之后法人 的 借;營業(yè)外支出 貸;其他應(yīng)收款——法人代表
84784973
2019 02/12 13:54
這個營業(yè)外支出,是不是到匯算得時候,要調(diào)整呀,要交企業(yè)所得稅
鄒老師
2019 02/12 13:56
你好,需要做納稅調(diào)增處理,補交企業(yè)所得稅
84784973
2019 02/12 13:59
可以做到管理費用業(yè)務(wù)招待費嗎
鄒老師
2019 02/12 14:00
你好,到底是送禮支出,還是給客戶送購物卡
84784973
2019 02/12 14:00
送得購物卡
鄒老師
2019 02/12 14:01
你好,那是應(yīng)當(dāng)計入業(yè)務(wù)招待費明細核算的
84784973
2019 02/12 14:03
鄒老師
2019 02/12 14:03
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784973
2019 02/12 14:03
我們現(xiàn)在的項目沒收入,到有收入的時候,再調(diào)整嗎
鄒老師
2019 02/12 14:04
你好,沒有收入,匯算清繳時候的業(yè)務(wù)招待費不得扣除,需要全額做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的
84784973
2019 02/12 14:05
84784973
2019 02/12 14:05
到有收入了,再調(diào)整嗎
鄒老師
2019 02/12 14:06
你好,不需要再調(diào)整了,因為之前已經(jīng)全額做納稅調(diào)增了
84784973
2019 02/12 14:14
鄒老師
2019 02/12 14:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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