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老師，2018年做了憑證兩筆以前年度損益調整科目，但是當時沒有做利潤分配未分配利潤分錄，導致著利潤表里的凈利潤額不對跟資產負債表里面的未分配利潤對不上，但是已經結賬了，憑證也訂好了，也報了2018年的最后一季度報表，現在發現不對怎么辦需要怎么調？
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你好，現在做一筆以前年度損益調整轉未分配利潤。
2019 02/10 21:53
84784957 
2019 02/10 22:06
可是憑證已經裝訂好了，報表也報了
84784957
2019 02/10 22:06
你是說一月份做嗎？
84784957
2019 02/10 22:07
就是還沒有報年報~
月月老師 
2019 02/11 08:53
你好，是的 ，以前年度損益調整期末 沒有余額，轉平就行了。
84784957
2019 02/11 10:11
那就是不用調年報了嗎？直接在一月份再做一筆分錄？
月月老師
2019 02/11 10:13
你好，是的，已經報稅，就不能調上年憑證了。
84784957
2019 02/11 10:40
那就做，利潤分配-未分配利潤，貸:以前年度損益調整？這樣做貸方那個以前年度損益調整科目不是一直在掛著嗎？
月月老師
2019 02/11 10:42
你好，你是指一直在18年掛著是嗎
84784957
2019 02/11 10:55
18年借方掛著，所以19年做這個是不是可以結平？那就不需要調年報了嗎？利潤表里面的凈額跟資產負債表里面的未分配利潤數對不上也沒有關系嗎？
月月老師
2019 02/11 12:01
你好，你只有結平以后才能把數對上。
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