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問題已解決

匯算清繳中,資產(chǎn)總額根據(jù)申報(bào)系統(tǒng)里報(bào)表填,還是根據(jù)做賬軟件里填?申報(bào)報(bào)表時(shí),有調(diào)整部分科目,所以做賬軟件里資產(chǎn)總額與申報(bào)系統(tǒng)的資產(chǎn)總額的余額不一致

84784973| 提問時(shí)間:2019 01/28 13:55
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師
根據(jù)準(zhǔn)確的資產(chǎn)負(fù)債表填列
2019 01/28 13:57
84784973
2019 01/28 14:10
因?yàn)橘~面有赤字,是根據(jù)調(diào)整過的申報(bào)表填嗎?
三寶老師
2019 01/28 17:36
是的,根據(jù)調(diào)整后數(shù)字填寫
84784973
2019 01/28 20:19
老師,現(xiàn)在就是有一問題,比如其他應(yīng)收款期末余額為-10萬,但是我沒考慮該科目明細(xì)有借方余額,有貸方余額,直接把期末-10萬的數(shù)據(jù)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整了。做賬軟件里未調(diào)!這樣影響匯算清繳嗎?
三寶老師
2019 01/28 21:23
不涉及損益,不影響匯算清繳
84784973
2019 01/29 06:44
關(guān)鍵影響匯算清繳填寫資產(chǎn)總額填列,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)有出入問題不大嗎?我們屬于小型微利企業(yè),調(diào)不調(diào)整也都符合小型微利企業(yè)。
三寶老師
2019 01/29 07:21
影響有限,就像你說的,都是小微企業(yè)
84784973
2019 01/29 08:49
老師,資產(chǎn)總額的出入,是不是只要不達(dá)到小型微利企業(yè)的上限線杠桿,稅務(wù)局就不怎么會關(guān)注。對嗎?
三寶老師
2019 01/29 10:06
理論上是的,并且是機(jī)器審核。
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