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問題已解決

出口免稅的進項稅額,可以抵扣嗎?

84785044| 提問時間:2019 01/27 10:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,出口免稅的進項稅額,不可以抵扣的。
2019 01/27 10:58
84785044
2019 01/27 10:59
老師不是出口免稅,而是出口的樣品的進項稅可以抵扣嗎?
王雁鳴老師
2019 01/27 11:01
您好,出口的樣品的進項稅,因為是用于出口免稅業務的,因此也不可以抵扣的。
84785044
2019 01/27 11:05
老師不是用于免稅業務的?是出口樣品樣品
王雁鳴老師
2019 01/27 11:07
您好,出口的樣品,不是為了以后出口打基礎的嗎?貴公司出口時,不是免增值稅的嗎?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
84785044
2019 01/27 11:09
因為公司出口小樣品很多,所以進項稅都抵扣了,增值稅沒有免呀,都交了呀,買樣品的時候都已經交了
王雁鳴老師
2019 01/27 11:13
您好,是這樣的,如果出口主業務是免增值稅的話,相關輔助業務的增值稅進項,也就不能抵扣了。您說的增值稅沒免是指的出口沒免,還是什么情況?按您的描述,按我的理解,是您購買時交了增值稅,這個與后續銷售免不免增值稅,是沒見什么關系的。
84785044
2019 01/27 11:15
小樣品出口是沒有報關單的,這樣的話,進項稅是不是可以抵扣?
84785044
2019 01/27 11:16
是不是應該算視同銷售
王雁鳴老師
2019 01/27 11:18
您好,如果小樣品出口沒有報關單的,視同銷售,繳納增值稅的話,進項稅就是可以抵扣了。
84785044
2019 01/27 11:19
謝謝老師,讓我明白了兩個問題,一個是從銷售,一個是出免稅
王雁鳴老師
2019 01/27 11:20
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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