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問題已解決

2018年的房租,我們付錢的時候做的其他應付款借方,每個月有正常攤銷,但是沒有取得房租發票,發票預計在19年2月開具,是否需要在18年末把房租從其他應付結轉到長期待攤,還是等2月份開了發票再結轉

84785037| 提問時間:2019 01/26 04:03
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,2018年的房租不用轉到長期待攤費用的了
2019 01/26 06:27
84785037
2019 01/26 06:31
那我2019年2月取得了18年的房租發票,要怎樣做分錄
徐阿富老師
2019 01/26 08:04
你好,你賬上還有未攤銷的嗎?
84785037
2019 01/26 08:08
我只是每個月在計提,沒轉長攤
徐阿富老師
2019 01/26 08:18
我是說你其他應付款這個子目還有沒有余額?比如19年也有付了沒有攤銷的?
84785037
2019 01/26 08:29
有,我們付的多,但下個月只開18年的發票
徐阿富老師
2019 01/26 08:32
你好,那你可以把發票附在1月份攤銷的里面,摘要注明下有18年發票攤銷的發票
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