不是，銷售批發行業

老師要怎么把這個余額調平呀

那你怎么做的，批發用不到這個科目的

可能是之前那個人掛錯科目了，這是我剛接過來的，然后對了期末留底多了這個金額，不知道怎么調平

這個金額是留抵的？需要之前前面那人怎么做的，才能調整

顯示在報表上是負數的應交稅金

但是增值稅報表留底沒有這么多

要想調整賬，要看對方那里錯誤，找原因的，你這樣說看不出來

她4月份繳納了，估計是放錯科目了，或者沒有計提

你們是一般納稅人嗎？ 參考這個吧，你不說那里的原因實在給你調整不了

老師她掛錯科目了，她計提的時候借應交稅費ˉ已交稅金貸應交稅費ˉ未交增值稅，繳納的時候借應交稅費ˉ未交增值稅貸銀行存款

那這個應該怎么把已交稅金調平？

紅沖計提，改做借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交

那那這樣我的未交增值稅就多了，又應該怎么沖掉

我是剛接過來的，沒有前面的賬

不會多的，我讓你紅沖這個借應交稅費ˉ已交稅金貸應交稅費ˉ未交增值稅

怎么會沒有賬，賬本保存30年的

就是做紅字對嗎

因為我的電腦里面沒有他以前的賬

那我做了這個紅沖那么我的電腦里未交增值稅在貸方不是又有余額了嗎？

是的，紅字做就是紅沖

老師，那我貸方有個應交稅費未交增值稅貸方余額怎么辦

不會的，冉家做了借未交貸銀存了，怎么會有余額

因為我是按照他的報表填數字的，他之前的賬我電腦里面沒有，他的期末這個科目余額是零，如果我紅沖一比那我的賬上這個科目就會有余額了

借已交-100貸未交-100借應交稅費-應交增值稅-轉出未交100貸應交稅費-未交100 你看下這個分錄你解釋下怎么會有余額呢？

好的，感謝老師，我明白了

不用客氣的