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現在年報已經做了 然后10月份還沒有補工資 現在要發10月補發的工資怎么辦呢 能和12月合并一起發嗎 工資表不是合并的
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您10月份的工資之前有計提和申報個人所得稅嗎？
2019 01/22 17:36
84784976 
2019 01/22 17:38
沒有
張艷老師 
2019 01/22 17:38
那就只能和12月份工資一起計提和發放了。
84784976
2019 01/22 17:41
12月也沒計提
84784976
2019 01/22 17:41
我說了年報已經做了 說明就沒有計提
張艷老師
2019 01/22 17:46
那就補計提
借：以前年度使用調整
貸：應付職工薪酬--工資
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度使用調整
84784976
2019 01/22 17:51
做在一月份嗎
84784976
2019 01/22 17:59
因為10月份工資發少了 所以要補工資
84784976
2019 01/22 18:00
我還是補10月份工資 必須合并某個月一起報 要不然扣個稅到時候賬不平
張艷老師
2019 01/22 18:38
是的，在一月份做上述分錄的。
而且要并入12月份工資計算個人所得稅的
84784976
2019 01/22 18:45
可是12月我已經計提了 也編了報表
張艷老師
2019 01/22 19:04
您再計提出10月份的工資就是了
84784976
2019 01/22 19:36
我暈 我說了年報已經報了
84784976
2019 01/22 19:36
怎么再集體 成本又不對
張艷老師
2019 01/22 19:37
您的意思是已經作為所得稅匯算清繳了嗎？
張艷老師
2019 01/22 19:38
您不補計提，也沒有什么辦法了？畢竟您10月份沒有計提嗎
張艷老師
2019 01/22 19:39
如果您想補計提10月份的工資，那就需要重新出年度報表
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