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問題已解決
原有的一個倉庫是別人免費(fèi)提供給我們用的，賬上沒有做任何反映，現(xiàn)在對這個倉庫進(jìn)行改造，花了幾十萬，改造完能直接去固定資產(chǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 這個倉庫我的工程價格是80萬(包括質(zhì)保金)，我前期付了20萬(做了預(yù)付賬款)，質(zhì)保金10萬，所以我最后付了對方尾款50萬。對方開了80萬的發(fā)票給我們，這個帳怎么做？
2019 01/20 15:40
84784968 
2019 01/20 20:36
不對啊，老師我要進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，怎么能這么做帳，而且他把質(zhì)保金也開了發(fā)票質(zhì)保金我們也要做帳，但是我們在實(shí)際操作的時候又沒有付他錢而是直接抵扣了付了差額
84784968
2019 01/20 21:13
稅費(fèi)是10%的話，那就是借固定資產(chǎn)72 應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣3.2 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅4.8 貸：預(yù)付20 銀行50。這樣不平，10萬的質(zhì)保金怎么做？
84784968
2019 01/20 21:29
沒有付啊，正常是應(yīng)該付出去再收回來的，但是我們付尾款的時后直接抵消了沒付也沒收
蔣飛老師 
2019 01/20 12:15
你好！
可以記入固定資產(chǎn)或長期待攤費(fèi)用
蔣飛老師
2019 01/20 15:52
借：長期待攤費(fèi)用（或固定資產(chǎn)）
貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 01/20 20:48
取得專用發(fā)票，分兩年抵扣進(jìn)項(xiàng)（第一年60%+第二年40%）
蔣飛老師
2019 01/20 20:53
借：長期待攤費(fèi)用（或固定資產(chǎn)）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款
銀行存款
蔣飛老師
2019 01/20 21:21
質(zhì)保金有沒有付呢？
蔣飛老師
2019 01/20 21:32
以前這10萬是怎么做的分錄呢？
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