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房產(chǎn)稅年底計提一年的時,但實際交只能按季度交,有必要將已計提的折舊沖回么?

84785011| 提問時間:2019 01/18 07:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您是年底計提下一年的么?
2019 01/18 08:02
84785011
2019 01/18 08:12
是的,老師,稅務(wù)局這邊不讓交一年的了
bamboo老師
2019 01/18 08:13
那您應(yīng)該沖回 當(dāng)年費用計入當(dāng)年 房產(chǎn)稅是按年計算 分期繳納
84785011
2019 01/18 08:15
現(xiàn)在調(diào)整以前年度調(diào)整么
bamboo老師
2019 01/18 08:17
請問您大概有多少金額
84785011
2019 01/18 08:22
72000
bamboo老師
2019 01/18 08:24
那要通過以前年度損益調(diào)整了
84785011
2019 01/18 08:49
好的,需要怎么做呢?請問
bamboo老師
2019 01/18 08:51
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84785011
2019 01/18 09:37
未產(chǎn)生所得稅還需要沖減么
84785011
2019 01/18 09:38
所得稅只要產(chǎn)生所得必須要計提么?
bamboo老師
2019 01/18 09:38
如果是虧損不需繳納所得稅 就不用做第二筆分錄
84785011
2019 01/18 10:07
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 01/18 10:08
不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!
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