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問(wèn)題已解決
核心提取的數(shù)據(jù)改不了，這個(gè)是代開的增值稅專票，增值稅直接就扣走了當(dāng)時(shí)，不用交稅，怎么稅差0.01改不了。
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您好，根據(jù)北京國(guó)稅的回復(fù)，納稅人進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)因四舍五入造成的申報(bào)表數(shù)額與企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算數(shù)據(jù)相差幾分錢的情況，不需對(duì)申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，直接申報(bào)即可。
2019 01/16 09:58
沈家本老師 
2019 01/16 10:02
您多交的1分錢可以如此入賬:
借：營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 0.01
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 0.01
貸:銀行存款 0.01
供您參考，如滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦
84784980 
2019 01/16 12:25
我申報(bào)過(guò)，去扣款頁(yè)面沒(méi)有需要扣款的啊？咋回事？
沈家本老師
2019 01/16 13:14
您好，這是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)認(rèn)為這本身就是系統(tǒng)四舍五入的差異，所以對(duì)于0.01的稅款默認(rèn)不扣稅了，您的記賬也不需要調(diào)整了。
供您參考，如滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦
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