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企業所得稅減免明細表的填法 小微企業減免的自動出來數字,西部和民族的扣除需要自己算嗎 主表利潤總額的3% 2.5%這樣算嗎

84784973| 提問時間:2019 01/15 11:43
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84784973
金牌答疑老師
職稱:6年財會和3年稅務實操經驗,會計師,6年財務崗位經驗+4年稅務崗位經驗
利潤總額為241430.31 小微系統數字為32932.93 西部3% 就是241430.31*3%=7242.9 民族2.5% 241430.31*2.5%=6035.76 合計扣除46211.59
2019 01/15 13:48
84784973
2019 01/15 13:56
是219552.89*3% 嗎
84784973
2019 01/15 14:03
這個是優惠明細表
84784973
2019 01/15 14:05
我這樣算完應交9879.88 稅負率是4.5%是對的
恩熙老師
2019 01/15 13:41
你好是的,根據本年利潤總額*享受優惠的稅率
恩熙老師
2019 01/15 13:50
不對呀,小微企業享受的優惠除以利潤總額應該等于15%,說明你有調整事項,你應該看應納稅所得額,不看利潤總額。
恩熙老師
2019 01/15 14:04
是的,紅框框里面的才是你的應納稅所得額,你應該根據實際利潤 219552.89元為基數去計算你的優惠減免。
恩熙老師
2019 01/15 14:08
你好,恩,按我上面計算邏輯算是沒問題的。
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