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12月的季度所得稅申報表我發現已交稅金欄與帳面有差額。 查了一下是匯算清繳5月份交的194.85沒有在已交稅金欄里。 金額不一致我怎么處理現在。
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匯算清繳的是上年的，不反應在已交里，你賬務處理：借以前年度損益 貸銀行存款
2019 01/12 18:20
84784981 
2019 01/12 18:23
我賬面所得稅金額多。 我怎么調賬。 把帳面所得稅弄正確與申報表一致
三寶老師 
2019 01/12 18:25
原來你做的194.85那筆沖回，然后
借以前年度損益
貸銀行存款
借利潤分配-未分配利潤
貸以前年度損益
84784981
2019 01/12 18:25
我5月份的時候還做了 計提所得稅。 借 所得稅費用。貸。應交稅金 -應交所得稅
三寶老師
2019 01/12 18:26
5月份憑證原憑證紅字沖回
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