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問題已解決

你好,老師,這樣算完整的工資,社保,公積金分錄嗎?感覺有點亂

84784989| 提問時間:2019 01/10 11:44
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
1:計提五險(公司部分) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-養老險 -醫療險 -失業險 -生育險 -工傷險 2:計提公積金(公司部分) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-住房公積金 3:計提工資(應發工資的總額) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 4:發放工資 借:應付職工薪酬-工資(應發總額) 貸:其他應付款-社保(個人) 其他應付款-公積金(個人) 應交稅費-個稅 銀行存款/現金(實發工資) 5:交社保 借:應付職工薪酬-養老險(企業部分) -醫療險(企業部分) -失業險(企業部分) -生育險(企業部分) -工傷險(企業部分) 其他應付款- 養老險(個人部分) -醫療險(個人部分) -失業險(個人部分) 貸:銀行存款 6:交公積金 借:應付職工薪酬-公積金(企業部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 7:交個稅 借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款
2019 01/10 11:46
84784989
2019 01/10 11:50
老師,意思上我還差一個工資沒有計提?借,管理費用工資,貸,應付職工薪酬<br><br>
莊老師
2019 01/10 11:52
你好,是的,工資也要計提
84784989
2019 01/10 11:52
謝謝老師,明白了
莊老師
2019 01/10 11:54
你好,應該的,給個五星好評
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