問題已解決
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,用友系統(tǒng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)



做一張憑證。用友不能自動結(jié)轉(zhuǎn),要自動結(jié)轉(zhuǎn)需要你設(shè)置公式
2019 01/09 20:29

84784994 

2019 01/09 20:29
我自己做憑證嗎

三寶老師 

2019 01/09 20:34
是的,你自己做一張憑證

84784994 

2019 01/10 09:31
轉(zhuǎn)到未分配利潤,還要往下結(jié)轉(zhuǎn)嗎

三寶老師 

2019 01/10 09:49
下面可以提取盈余公積,分配股東股利,沒有就不做

84784994 

2019 01/10 10:03
是按彌補虧損后 利潤總額的10%提取法定盈余公積,我們12月末利潤總額199萬,年初虧損45.89萬,分錄咋做呢

三寶老師 

2019 01/10 11:04
是按彌補虧損后的10%提取
首先是:借:利潤分配—提取法定/任意盈余公積
貸:盈余公積—法定/任意盈余公積
然后是:借:利潤分配—未分配利潤
貸:利潤分配—提取法定/任意盈余公積
