老師是含稅價，還是不含稅

收到發(fā)票是的分錄：借：應付賬款-暫估 貸：預付賬款對不對

你好，這個是不含稅價款 收到發(fā)票 借；應付賬款——暫估 貸；庫存商品等科目 借；庫存商品等科目 貸；預付賬款

老師，如果工程款確定收不回來，民工工資都是由法人個人代付的，這種業(yè)務怎么處理，需要哪些附件

你好，收不回來需要做壞賬處理，需要對方發(fā)生財務困難的證明 民工工資法人代表個人支付 借；工程施工 貸；其他應付款，需要有法人代表個人賬戶付款回單

我這，法人掛了墊支190多萬的個人往來，現(xiàn)在要注銷這個公司，我不知道要怎么弄

你好，需要償還或轉為實收資本核算

轉成實收資本的話，公司銀行存款就多了，公司沒有這么多的銀行存款

你好，轉為實收資本分錄是 借；其他應付款 貸；實收資本。這個不影響銀行存款變動啊

我現(xiàn)在法人的余額是這個數(shù)，

就直接按這個分錄做可以嗎？然后，就就申報印花稅

還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務處理掉

你好，法人墊支的應當通過其他應付款核算，怎么你單位通過其他應收款核算呢？

這是歷史問題

哦，這個公司是分公司

你好，墊支對于公司來說應當通過其他應付款核算才是的

是的但我現(xiàn)在要怎么處理？就直接按這個分錄做可以嗎？然后，就就申報印花稅。還需要哪些步驟吧這筆業(yè)務處理掉。老師看一下之前的問題

你好，把之前的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄

做成，實收資本嗎

你好，是的，沖銷之前錯誤的，然后按實收資本入賬

直接這樣可以不？還需不需要轉個其他應付款，再轉實收資本

你好，第二筆分錄借方應當是其他應付款才是的

對嗎？

你好，是的，是這樣處理

這筆，預付賬款

老師，這樣操作對嗎？5000的這筆是夠原材料 的，沒有開發(fā)票，現(xiàn)在也開不了發(fā)票

你好，確定開具不了發(fā)票，你可以這樣處理 借；原材料等科目 貸；預付賬款

我主要是要把余額處理掉，

你好，做了上面的分錄，預付賬款這個公司就沒有余額了啊