老師，商貿公司銷售出去的產品多余的退回，如瓷磚多余的退回分錄怎么寫啊

你好 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本

老師內賬摘要就寫退回多余瓷磚 分錄就寫，借：庫存商品 貸：主營業務成本

你好，摘要可以是銷售退回 需要做上面兩筆分錄

沒開票就可以不考慮增值稅吧

你好，做你之前銷售分錄相反分錄就是了

老師我看前會計直接就寫了，假如銷售50的貨，收到轉賬48萬，2萬未付 他做的分錄是 借：銀行存款 48 貸：主營業務收入 50 應收賬款 2 因為是內賬這樣寫后期會有什么影響啊

你好，應當按50萬做收入，然后按2萬做收入沖銷分錄才是的

那正確的分錄咋寫，還是有點糊涂

你好 50萬的銷售 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；庫存商品 2萬退回 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本

就是說一筆退款就要走三筆賬務的處理，那老師開出去的50萬的發票呢，退回2萬跟發票不符??！要紅沖重開，有沒有方便的處理方法?。?/div>