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金蝶軟件年末怎么結賬，怎樣生成新賬套？
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你好，做完12月份的記賬憑證，過賬，結轉損益，再過賬，然后結賬，結賬的時候就會生成一個2018年的年度賬套，同時形成一個2019年的賬套文件，后綴名是AIS
2019 01/05 10:03
84784953 
2019 01/05 10:07
庫存有負數，能結轉嗎？
鄒老師 
2019 01/05 10:11
你好，不能，因為庫存是不允許出現負數的
84784953
2019 01/05 10:16
如果今年的賬套因為業務有改變，結轉后生成新賬套能改嗎？
鄒老師
2019 01/05 10:27
你好，你所指的業務改變是什么意思？
84784953
2019 01/05 10:29
因為業務多了，多增加業務
鄒老師
2019 01/05 10:41
你好，業務多了就分錄多一些而已，賬套還是之前那個賬套，不需要修改啊
84784953
2019 01/05 10:52
老師，采購發票還沒有回來，已銷售出去，庫存負數，我應該分錄怎么做啊
鄒老師
2019 01/05 10:56
你好，你可以做采購暫估入庫處理
借；庫存商品 貸；應付賬款——暫估
84784953
2019 01/05 11:11
老師，像管理費用下面的有些科目用不上了，在新的賬套我能刪掉嗎？
鄒老師
2019 01/05 11:15
你好，不需要刪除，放在上面不用就是了
已經發生業務的明細科目是不能刪除的
84784953
2019 01/05 15:23
老師，我的朋友說要打完稅證明，是什么意思??？
鄒老師
2019 01/05 15:36
你好，就是去稅局打印繳納了相應稅款的一個交款憑證
84784953
2019 01/05 16:28
老師，利潤表的利息費用以前的會計少填第二季度利息4萬多，利息費用對不上，但財務費用本年累計金額是對的，這要怎么改啊
鄒老師
2019 01/05 16:37
你好，以前季度少填寫了，那以前季度不對，本年累計應當也不對才是啊，怎么本年累計還是對的呢
84784953
2019 01/05 16:45
只有以前季度利息費用少填寫了，以前本年累計都是對的，整張表就財務費用其中利息費用少填寫了，其他都是對的
鄒老師
2019 01/05 16:47
你好，那就做之前年度報表的以前季度利息費用的更正填寫申報
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