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問題已解決

一般納稅人,收入沒有開發票,可以做無票收入那購進沒有發票呢?咋做?

84784980| 提問時間:2019 01/04 11:45
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,購進沒有發票做無票購進分錄,匯算清繳做納稅調整處理
2019 01/04 11:46
84784980
2019 01/04 12:47
 什么時候匯算清繳?
鄒老師
2019 01/04 12:48
你好,在次年5月31日之前完成匯算清繳
84784980
2019 01/04 12:50
無票購進的入帳,可以在企業所得稅前扣除嗎?
鄒老師
2019 01/04 12:51
你好,不可以扣除,所以匯算清繳需要做納稅調增處理的
84784980
2019 01/04 12:54
但是企業出來的利潤表不是營業成本那里包含無票購進的金額,這個在電子稅務局填寫財務報表申報的時候,利潤表不是包含了無票購進了?這個不影響?
鄒老師
2019 01/04 12:56
你好,是因為營業成本包括了無票購進,而無票購進不得抵扣,所以才需要做納稅調增應納稅所得額處理啊
84784980
2019 01/04 12:58
現在就要報企業所得稅了???報第四季度的啊,我該咋辦?
鄒老師
2019 01/04 12:58
你好,第四季度的季度所得稅申報不需要調整,匯算清繳的時候再做納稅調增處理的
84784980
2019 01/04 13:03
你意思這個時候正常報,匯算清繳在補交少交的,是這個意思吧?
鄒老師
2019 01/04 13:35
你好,是的,是這個意思
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